江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 2023 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 2023 年單位預(yù) 算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園概況
一、單位主要職責(zé)
江西省、中國(guó)科學(xué)院廬山植物園是率屬于江西省科學(xué)技術(shù)廳下屬的公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
(一) 承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物、野外生存狀況嚴(yán)重受威 脅的植物以及生態(tài)系統(tǒng)中關(guān)鍵類群等重要野生類群的多樣性調(diào)查、遷地保護(hù)和回歸研究工作。
(二) 承擔(dān)野生資源植物 (觀賞、藥用、保健、果樹(shù)等) 馴化利用的基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)、園林園藝與景觀建設(shè)的基礎(chǔ)生物學(xué)和技術(shù)集成等研究工作。
(三) 利用植物園活植物和種子收集保存平臺(tái)，承擔(dān)以遷地保護(hù)和種群恢復(fù)為主要內(nèi)容的保育生物學(xué)、全球變化生物學(xué)、森林生態(tài)學(xué)、鄱陽(yáng)湖流域生態(tài)學(xué)等研究工作。
(四) 面向公眾開(kāi)展自然教育活動(dòng)和普及植物學(xué)知識(shí) 等科普宣傳活動(dòng)。
(五) 承擔(dān)園林園藝展示，弘揚(yáng)中華植物文化任務(wù)。
(六) 完成省科技廳交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年江西省、中國(guó)科學(xué)院廬山植物園內(nèi)設(shè)處室6個(gè)，包括：綜合辦公室部、黨委辦公室、科技管理部、人事教育 部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、園林園藝部。
編制人數(shù)小計(jì)139人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)139人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)221人,其中：在職人數(shù)小計(jì)136人,全部 補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)136人。退休人數(shù)小計(jì)85人。
第二部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 2023 年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
一、收支預(yù)算總表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 4,821.66 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 7,936.13 |
(一) 一般公共預(yù)算收入 | 4,821.66 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 275.81 |
(二) 政府性基金預(yù)算收入 | |||
(三) 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | |||
二、教育收費(fèi)資金收入 | |||
三、事業(yè)收入 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
七、其他收入 | 395.00 | ||
本年收入合計(jì) | 5,216.66 | 本年支出合計(jì) | 8,211.94 |
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 00 | |
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) (結(jié)余) | 2,995.28 | ||
收入總計(jì) | 8,211.94 | 支出總計(jì) | 8,211.94 |
二、單位收入總表
填報(bào)單位:[241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 教育收費(fèi) 資金收入 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上 繳收入 | 上級(jí)補(bǔ)助 收入 |
其他收入 | 使用非財(cái)政 撥款結(jié)余 | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算撥 款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收 入 | 國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 8,211.94 | 2,995.28 | 4,821.66 | 4,821.66 | 395.00 | |||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 7,936.13 | 2,995.28 | 4,545.85 | 395.00 | |||||||||
02 | 基礎(chǔ)研究 | 485.00 | 215.00 | 270.00 | ||||||||||
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 425.00 | 155.00 | 270.00 | ||||||||||
2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
03 | 應(yīng)用研究 | 4,061.85 | 400.00 | 3,536.85 | 125.00 | |||||||||
2060301 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 3,486.85 | 3,486.85 | 3,486.85 | ||||||||||
2060302 | 社會(huì)公益研究 | 575.00 | 400.00 | 50.00 | 50.00 | 125.00 | ||||||||
04 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | ||||||||||
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1,032.65 | 32.65 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||||
05 | 科技條件與服務(wù) | 9.97 | 0.97 | 9.00 | ||||||||||
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 9.97 | 0.97 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
09 | 科技重大項(xiàng)目 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
2060902 | 重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
99 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.81 | 275.81 | |||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出 | 275.81 | 275.81 | 275.81 | ||||||||||
三、單位支出總表
填報(bào)單位:[241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 8,211.94 | 3,762.66 | 4,449.28 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 7,936.13 | 3,486.85 | 4,449.28 |
02 | 基礎(chǔ)研究 | 485.00 | 485.00 | |
2060203 | 自然科學(xué)基金 | 425.00 | 425.00 | |
2060299 | 其他基礎(chǔ)研究支出 | 60.00 | 60.00 | |
03 | 應(yīng)用研究 | 4,061.85 | 3,486.85 | 575.00 |
2060301 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社會(huì)公益研究 | 575.00 | 575.00 | |
04 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1,032.65 | 1,032.65 | |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1,032.65 | 1,032.65 | |
05 | 科技條件與服務(wù) | 9.97 | 9.97 | |
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 9.97 | 9.97 | |
09 | 科技重大項(xiàng)目 | 200.00 | 200.00 | |
2060902 | 重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2,146.66 | 2,146.66 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支 | 275.81 | 275.81 | |
四、財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
收 入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算支出 | 政府性基金預(yù)算支出 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
一、財(cái)政撥款收入 | 4,821.66 | 一、本年支出 | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,821.66 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4,545.85 | 4,545.85 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 275.81 | 275.81 | |||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
收入總計(jì) | 4,821.66 | 支出總計(jì) | 4,821.66 | 4,821.66 | ||
五、一般公共預(yù)算支出表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
| 支出功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 4,821.66 | 3,762.66 | 1,059.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 4,545.85 | 3,486.85 | 1,059.00 |
03 | 應(yīng)用研究 | 3,536.85 | 3,486.85 | 50.00 |
2060301 | 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 | 3,486.85 | 3,486.85 | |
2060302 | 社會(huì)公益研究 | 50.00 | 50.00 | |
04 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 1,000.00 | 1,000.00 | |
2060499 | 其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
05 | 科技條件與服務(wù) | 9.00 | 9.00 | |
2060599 | 其他科技條件與服務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 275.81 | 275.81 | |
05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 275.81 | 275.81 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 275.81 | 275.81 | |
六、一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2023年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 3,762.66 | 3,479.69 | 282.97 | |
301 | 工資福利支出 | 3,479.69 | 3,479.69 | |
30101 | 基本工資 | 613.74 | 613.74 | |
3010302 | 基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng) (月度專項(xiàng)) | 1,047.25 | 1,047.25 | |
3010303 | 年度考核獎(jiǎng) | 362.09 | 362.09 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 80.00 | 80.00 | |
3010701 | 基礎(chǔ)性績(jī)效工資 | 436.09 | 436.09 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 275.81 | 275.81 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 11.43 | 11.43 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 235.13 | 235.13 | |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 13.24 | 13.24 | |
30113 | 住房公積金 | 250.31 | 250.31 | |
3019999 | 其他工資福利支出 | 154.60 | 154.60 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 270.97 | 270.97 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.20 | 0.20 | |
30205 | 水費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 電費(fèi) | 50.00 | 50.00 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 40.00 | 40.00 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 20.00 | 20.00 | |
30213 | 維修 (護(hù)) 費(fèi) | 28.00 | 28.00 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.50 | 2.50 | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20.76 | 20.76 | |
30229 | 福利費(fèi) | 25.95 | 25.95 | |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.80 | 10.80 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 9.00 | 9.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 38.26 | 38.26 | |
310 | 資本性支出 | 12.00 | 12.00 | |
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 12.00 | 12.00 | |
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位:[241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
小計(jì) | 一般公務(wù)出國(guó) (境) 費(fèi) | 高等院校和科研院所學(xué)術(shù)交流合作出國(guó) (境) 費(fèi) | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
241005 | 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 | 13.30 | 2.50 | 10.80 | ||||
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無(wú)政府性基金支出
八、政府性基金預(yù)算支出表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
該表無(wú)數(shù)據(jù)。
注：若為空表，則為該部門 (單位) 無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
填報(bào)單位: [241005]江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園 單位：萬(wàn)元
| 支出功能分類科目 | 2023年預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
該表無(wú)數(shù)據(jù)。
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表( 2023年度)
項(xiàng)目名稱 | 廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè) | |||
主管部門及代碼 | 江西省科學(xué)技術(shù)廳241001 | 實(shí)施單位 | 江西省中國(guó)、科學(xué)院廬山植物園 | |
項(xiàng)目資金 (萬(wàn)元) | 年度資金總額 | 1000萬(wàn)元 | ||
其中：財(cái)政撥款 | 1000萬(wàn)元 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
其他資金 | ||||
年度績(jī)效目標(biāo) | ||||
目標(biāo)1：完成專類園建設(shè)； 目標(biāo)2：完成人才招聘計(jì)劃； 目標(biāo)3：完成設(shè)備購(gòu)置； 目標(biāo)4：完成辦公條件改善。 | ||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 房屋修繕 | ≥400平米 | |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人才公寓租賃 | ≥30套 | ||
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 電腦購(gòu)置 | ≥40臺(tái) | ||
社會(huì)成本指標(biāo) | 高層次人才引進(jìn)單位成本 | ≤70萬(wàn)元/人 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 引進(jìn)高層次人才 | ≥5人 | |
招聘輔助人員 | ≥1人 | |||
專類園建設(shè) | ≥3個(gè) | |||
園區(qū)構(gòu)筑物 | ≥2個(gè) | |||
高層次人才招聘會(huì) | ≥1場(chǎng) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 高層次人才引進(jìn)率 | ≥90% | ||
專類園建設(shè)驗(yàn)收合格率 | =100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 專類園完成時(shí)效 | 2023年12月1日前 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 增加森林植被覆蓋面 | ≥30% | |
滿意度指 標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 公眾滿意度 | ≥90% | |
第三部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園收入預(yù)算總額為
8211.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2056.09萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入4821.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加612.94萬(wàn)元;其他收入395萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少198萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付 網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)2490.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1956.03萬(wàn)元; 其他資金(結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)505萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少314.88萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園支出預(yù)算總額為
8211.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2056.09萬(wàn)元; 其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3762.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加703.94萬(wàn)元;其中：工資福利支出3479.69萬(wàn) 元,商品和服務(wù)支出270.97萬(wàn)元,資本性支出12萬(wàn)元；。項(xiàng) 目支出4449.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1352.15萬(wàn)元;其中：工資福利支出872.9萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2106.41萬(wàn)元,資本性支出1469.97萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出7936.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1994.18元;社會(huì)保障和就業(yè)支出275.81萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加61.91萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4352.59萬(wàn)元,較 上年預(yù)算安排增加1066.47萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2377.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少120.70萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ) 助 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少50.97萬(wàn)元； 資本性支出1481.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1161.29萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4821.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加612.94萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出4545.85萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出275.81萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3762.66 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加703.94萬(wàn)元;其中：工資福利支出3479.69萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出270.97萬(wàn)元,資本性支出12萬(wàn)元。項(xiàng)目 支出1059萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少91萬(wàn)元;其中：工資福利支出205元,商品和服務(wù)支出475萬(wàn)元,資本性支出379萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年政府采購(gòu)總額1429.09萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物
預(yù)算547.65萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算866.64萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14.8萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年7月31日, 單位共有車輛2輛,其中：一 般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023 年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)廬山植物園科技基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1) 項(xiàng)目概述
江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園于1934年創(chuàng)建，為我國(guó)第一座亞熱帶山地植物園， 占地面積5000余畝，現(xiàn)已建成 杜鵑園、松柏區(qū)、蕨苑、樹(shù)木園、溫室區(qū)、巖石園、獼猴桃 園等14個(gè)專類園區(qū)，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕 危植物180余種，是我國(guó)植物多樣性保護(hù)的重要基地。
2019年3月1日，江西省人民政府和中國(guó)科學(xué)院聯(lián)合簽署《共建中國(guó)科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書(shū)》。新的歷史時(shí)期， 廬山植物園依托名山大湖，圍繞國(guó)家生物資源多樣性保護(hù)與 生態(tài)文明建設(shè)，聚焦亞熱帶山地及鄱陽(yáng)湖濕地植物資源，重點(diǎn)開(kāi)展物種保護(hù)、科學(xué)研究、資源利用和環(huán)境教育等工作，為打造美麗中國(guó)“江西樣板”提供精品工程。
2) 立項(xiàng)依據(jù)
依據(jù)《共建中國(guó)科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書(shū)》，在“江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園”的基礎(chǔ)上建立中國(guó)科學(xué)院院級(jí)非法人單元“中國(guó)科學(xué)院廬山植物園”，服務(wù)我國(guó)戰(zhàn)略植物資 源的遷地保育和國(guó)家植物園體系建設(shè)，承擔(dān)我國(guó)山地戰(zhàn)略植 物資源保育的重要職責(zé)。
廬山植物園已建成植物專類園區(qū)14個(gè)，其中，杜鵑園、松柏區(qū)、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長(zhǎng)江中下游地區(qū)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生植物和嚴(yán)重受威脅的種類 (如：極度瀕危CR、瀕危EN和極小種群野生植物PSESP)，以及特有植物、具有重要經(jīng)濟(jì)和/或科學(xué)研究?jī)r(jià)值的種類為 收集重點(diǎn)，在現(xiàn)有?？茖賹ｎ愔参锉＜幕A(chǔ)上，繼續(xù)加 強(qiáng)中國(guó)本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區(qū)乃 至全球同緯度地區(qū)。完善和拓展植物遷地保育平臺(tái)建設(shè)，立廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個(gè)；優(yōu)化專類園植物保育設(shè)施條件，新增物種數(shù)30種以上； 完善基于活植物遷地保育的科學(xué)研究規(guī)范，成為我國(guó)長(zhǎng)江中 下游地區(qū)山地資源植物的國(guó)家戰(zhàn)略性保育中心。
園林景觀的優(yōu)化提升：遵循中國(guó)傳統(tǒng)園林“師法自然”美學(xué)思想和群落建園的生態(tài)學(xué)原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎(chǔ)上，以科學(xué)植物園為建設(shè)方向，運(yùn)用“生態(tài)建園”、“群落建園”等創(chuàng)新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴(kuò)展專類園建設(shè)面積，進(jìn)一步優(yōu)化提升園區(qū)和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。
3) 實(shí)施主體：江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園
4) 實(shí)施方案
新建特色鮮明的精品植物專類園3個(gè)；對(duì)部分老舊房屋進(jìn)行修繕；租賃人才公寓解決高層次人才的住宿問(wèn)題；改善新招聘高層次人才的辦公條件。
5) 實(shí)施周期
本項(xiàng)目實(shí)施周期為2023年1月至2023年12月。
6) 年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政 撥款安排13.3萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：受疫情影響，沒(méi)有安排出國(guó)事項(xiàng)。
公務(wù)接待2.5萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行10.8萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：全省公務(wù)用車(不含省政府駐外辦事處公務(wù)用車和特種專業(yè)技術(shù)用車)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一編入省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一) 財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二) 其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三) 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項(xiàng))：反映各級(jí)政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)其他基礎(chǔ)研究支出(項(xiàng))：反映其他用于基礎(chǔ)研究工作的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))：反映從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專項(xiàng)科研方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)科技重大項(xiàng)目(款)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(項(xiàng))：反映用于重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
( 一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
