江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算

目    錄 

第一部分  江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園概況      

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》   

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園概況 

一、單位主要職責(zé)

江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園屬社會(huì)公益性研究單位，1934年成立,是我國(guó)科學(xué)家創(chuàng)建的我國(guó)最早的植物園, 主要從事長(zhǎng)江中下游地區(qū)亞熱帶山地野生植物資源的調(diào)查、引種馴化，保護(hù)保存、開發(fā)利用等方面的研究，以及植物學(xué)等相關(guān)學(xué)科的科學(xué)普及，肩負(fù)著我國(guó)亞熱帶山地植物多樣性保護(hù)和可持續(xù)利用的雙重任務(wù)，是我國(guó)植物多樣性保護(hù)和重要基地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，包括綜合辦公室、黨委辦公室、科技管理部、人事教育部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、園林園藝部、資源植物研究中心、湖泊與濕地植物研究中心、生態(tài)與環(huán)境研究中心、植物多樣性研究中心。

編制人數(shù)小計(jì)139人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)139人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)198人,其中：在職人數(shù)小計(jì)113人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)113人。退休人數(shù)小計(jì)85人。

第二部分  江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明 

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2022年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園收入預(yù)算總額為6155.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1873.31萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入4208.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬(wàn)元;其他收入593萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加473萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)534.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少514萬(wàn)元;其他資金（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）819.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少171.69萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園支出預(yù)算總額為6155.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1873.31萬(wàn)元; 其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3058.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬(wàn)元;其中：工資福利支出2735.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出285.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26萬(wàn)元,資本性支出11.74萬(wàn)元；。項(xiàng)目支出3097.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加130.69萬(wàn)元;其中：工資福利支出551萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2212.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.96萬(wàn)元,資本性支出308.94萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出5941.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1762.61萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出213.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加110.7萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3286.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2200.12萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2498.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加831.27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少228.77萬(wàn)元;資本性支出320.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少929.32萬(wàn)元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2022年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4208.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1742.62萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：科學(xué)技術(shù)支出3994.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出213.9萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3058.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1742.63萬(wàn)元;其中：工資福利支出2735.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出285.86萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26萬(wàn)元,資本性支出11.74萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1150萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其中：工資福利支出476萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出599萬(wàn)元,資本性支出75萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位屬非行政和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購(gòu)情況

   2022年政府采購(gòu)總額143.61萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算138.26萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.35萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）廬山植物園專類園建設(shè)項(xiàng)目情況說(shuō)明

  1）項(xiàng)目概述

江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園于1934年創(chuàng)建，為我國(guó)第一座亞熱帶山地植物園，占地面積5000余畝，現(xiàn)已建成杜鵑園、松柏區(qū)、蕨苑、樹木園、溫室區(qū)、巖石園、獼猴桃園等14個(gè)專類園區(qū)，遷地保育植物5000余種，其中珍稀瀕危植物180余種，是我國(guó)植物多樣性保護(hù)的重要基地。

2019年3月1日，江西省人民政府和中國(guó)科學(xué)院聯(lián)合簽署《共建中國(guó)科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書》。新的歷史時(shí)期，廬山植物園依托名山大湖，圍繞國(guó)家生物資源多樣性保護(hù)與生態(tài)文明建設(shè)，聚焦亞熱帶山地及鄱陽(yáng)湖濕地植物資源，重點(diǎn)開展物種保護(hù)、科學(xué)研究、資源利用和環(huán)境教育等工作，為打造美麗中國(guó)“江西樣板”提供精品工程。

  2）立項(xiàng)依據(jù)

依據(jù)《共建中國(guó)科學(xué)院廬山植物園協(xié)議書》，在“江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園”的基礎(chǔ)上建立中國(guó)科學(xué)院院級(jí)非法人單元“中國(guó)科學(xué)院廬山植物園”，服務(wù)我國(guó)戰(zhàn)略植物資源的遷地保育和國(guó)家植物園體系建設(shè)，承擔(dān)我國(guó)山地戰(zhàn)略植物資源保育的重要職責(zé)。

廬山植物園已建成植物專類園區(qū)14個(gè)，其中，杜鵑園、松柏區(qū)、蕨園、巖石園等已成為其特色專類園。我園將以長(zhǎng)江中下游地區(qū)國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生植物和嚴(yán)重受威脅的種類（如：極度瀕危 CR、瀕危 EN 和極小種群野生植物 PSESP），以及特有植物、具有重要經(jīng)濟(jì)和/或科學(xué)研究?jī)r(jià)值的種類為收集重點(diǎn)，在現(xiàn)有?？茖賹ｎ愔参锉＜幕A(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)中國(guó)本土植物的收集，部分植物類群拓展到東南亞地區(qū)乃至全球同緯度地區(qū)。完善和拓展植物遷地保育平臺(tái)建設(shè)，立足廬山的氣候及地形地貌，新建特色鮮明的精品植物專類園3個(gè)；優(yōu)化專類園植物保育設(shè)施條件，新增物種數(shù)30種以上；完善基于活植物遷地保育的科學(xué)研究規(guī)范，成為我國(guó)長(zhǎng)江中下游地區(qū)山地資源植物的國(guó)家戰(zhàn)略性保育中心。

園林景觀的優(yōu)化提升：遵循中國(guó)傳統(tǒng)園林“師法自然”美學(xué)思想和群落建園的生態(tài)學(xué)原理，在廬山植物園已有園林格局的基礎(chǔ)上，以科學(xué)植物園為建設(shè)方向，運(yùn)用“生態(tài)建園”、“群落建園”等創(chuàng)新思維，以植物建園為主題，因地制宜、合理配置，擴(kuò)展專類園建設(shè)面積，進(jìn)一步優(yōu)化提升園區(qū)和專類園景觀，形成以杜鵑花、松杉檜柏、蕨類植物、巖生植物、藥用植物為特色的山地園林景觀。

  3）實(shí)施主體：江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園

  4）實(shí)施方案

新建特色鮮明的精品植物專類園3個(gè)；優(yōu)化專類園植物保育設(shè)施條件，新增物種數(shù)30種以上。主要是引種裸子植物、廬山本土植物、灌木及蕨類苔蘚類等植物，并進(jìn)行分區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)，配套修建游步道500米，排水及噴灌設(shè)施2000米。

建設(shè)目標(biāo)：新建廬山模式植物專類園0.1hm2，以收集廬山和牯嶺命名的植物為主，收集包括薔薇科、豆科、錦葵科、繡球花科、報(bào)春花科、唇形科等，是后期廬山模式植物科研、科普、觀賞和教學(xué)的基地。

新建山水園面積0.25 hm2，保存植物物種數(shù)量達(dá)50 種以上，結(jié)合自然地形地貌和天然巨石，藝術(shù)性的疊石、理水，模仿巖生植物自然群落構(gòu)架建園，營(yíng)造出物種清晰、花中有石、石中有花、花石相映 的高山石山植物景觀，成為我國(guó)石山、巖生植物重要保育中心和以自然山石為構(gòu)架的特色園區(qū)，成為廬山園又一特色精品園區(qū)。

新建裸子植物專類園0.1hm2，引種保存珍稀裸子植物種類數(shù)量達(dá)到10種以上，引種樹木數(shù)量30棵以上，建成我國(guó)中部地區(qū)重要的裸子植物種質(zhì)資源保育中心。

  5）實(shí)施周期：1年

  6）年度預(yù)算安排：100萬(wàn)元。

  7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年江西省中國(guó)科學(xué)院廬山植物園"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排13.3萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)出國(guó)安排。

公務(wù)接待2.5萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)開支只減不增。

公務(wù)用車運(yùn)行10.8萬(wàn)元,比上年增0.46萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝恍乱M(jìn)大量科研人員，野外科考項(xiàng)目急劇增加，公務(wù)用車任務(wù)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算收入：指收到當(dāng)年財(cái)政撥付的資金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（五）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：反映政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年預(yù)算公開表.xls